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关于牡丹江市残疾人联合会2017年部门预算有关情况的说明

第一部分   牡丹江市残疾人联合会基本情况

一、主要职责
根据牡市编发[2002]29号文件精神,我单位系参照公务员管理的全额拨款事业单位。主要业务职能:
一、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。
二、团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。
三、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
四、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。
五、协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的政策规定、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。
六、负责对各类残疾人社团组织进行监督管理;组织开展残疾人事业的募捐活动。
七、开展残疾人事业的国际交流与合作。
八、承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合组织、协调和服务。
九、承担市委、市政府和省残联交办的其他事项。
十、下属事业单位主要职责:综合管理全市残疾人劳动、就业服务工作。组织实施残疾人按比例就业,对不安排就业和达不到比例安排就业的单位收取残疾人就业保障金。
二、内设机构及职工人数
根据上述职责,我单位内设6个机构:办公室、康复部、教就部(就业站)、维权部、组联部、宣文部.市残联机关及所属1个事业单位总人数29人,其中:在职职工18人,退休职工11人。
1、市残联在职职工9人,退休10人。
2、下属事业单位在职职工9人,退休1人。
三、市本级部门预算编报范围
牡丹江市残联2017年部门预算编制范围包括:市残联本级和所属1个事业单位。部门预算单位名单如下:


序号

单位名称

1

牡丹江市残疾人联合会

2

牡丹江市残疾人劳动就业服务管理站

第二部分   牡丹江市残疾人联合会2017年部门预算表


见附件:2017年预算公开表


第三部分   牡丹江市残疾人联合会2017年部门预算表情况说明

一、部门预算收支总表说明
按照综合预算的原则,牡丹江市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。
牡丹江市残疾人联合会2017年收支总预算677.64 万元,全部收入均为一般公共预算收入677.64万元,支出包括:社会保障和就业支出651.35 万元、医疗卫生与计划生育支出8.47万元、住房保障支出17.82 万元。
牡丹江市残疾人联合会2016年收支总预算562.37 万元,一般公共预算收入562.37 万元,社会保障和就业支出536.9 万元、医疗卫生与计划生育支出8.32 万元、住房保障支出17.15 万元。
2017年比2016年部门一般公共预算收入增加115.27万元,同比增长20.5%;2017年比2016年部门预算支出增加115.27万元,同比增长20.5%;2017年比2016年社会保障和就业预算支出增加114.45万元,同比增长21.3%,主要原因是由于在职、离退休人员工资增长,在职人员增加,增加残疾人优惠乘车等资金;2017年比2016年医疗卫生与计划生育支出增加0.15万元,同比增长1.8%,主要原因是随工资上涨而增加;2017年比2016年住房保障支出增加0.67万元,同比增长3.9%,主要原因是人员编制增加和工资上涨。
二、部门收入总表说明
牡丹江市残疾人联合会2017年收入预算677.64 万元,其中一般公共预算收入677.64 万元,占100%;
牡丹江市残疾人联合会2016年收入预算562.37 万元,其中一般公共预算收入562.37 万元,占100%;
2017年比2016年部门一般公共预算收入增加115.27 万元,同比增长20.5%,主要原因是人员编制增加和工资上涨、增加残疾人优惠乘车资金。
三、部门支出总表说明
牡丹江市残疾人联合会2017年部门预算支出677.64 万元,基本支出291.18 万元,占43%;项目支出 386.46万元,占57%;
牡丹江市残疾人联合会2016年部门预算支出562.37 万元,其中基本支出257.22 万元,占46%;项目支出305.15 万元,占54%;
2017年比2016年部门预算支出增加115.27 万元,同比增长11.58%;其中基本支出增加 33.96万元,同比增长13.2%,主要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整;2017年比2016年项目支出增加81.31 万元,同比增长26.6%,主要原因是2017年残疾人优惠乘车等救助项目增加。
四、财政拨款收支总表说明
牡丹江市残疾人联合会2017年财政拨款收支总预算677.64 万元,收入包括:经费拨款173.64万元、专项收入504万元。支出包括:社会保障和就业支出651.35万元、医疗卫生与计划生育支出8.47万元、住房保障支出17.82万元。
牡丹江市残疾人联合会2016年财政拨款收支总预算562.37万元,收入包括:经费拨款147.37万元、专项收入415万元。支出包括:社会保障和就业支出536.9万元、医疗卫生与计划生育支出8.32万元;住房保障支出17.15万元。
2017年比2016年部门一般公共预算财政拨款收支增加115.27万元,同比增长20.5%;经费拨款增加26.27万元,同比增加17.8%,主要原因是主要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整;2017年比2016年社会保障和就业预算支出增加114.45万元,同比增长21.3%,主要原因是由于离退休人员工资增长,在职人员增加,增加残疾人优惠乘车资金;2017年比2016年医疗卫生与计划生育支出增加0.15万元,同比增长1.8%,主要原因是随工资上涨而增加;2017年比2016年住房保障支出增加0.67万元,同比增长3.8%,主要原因是人员编制增加和工资上涨。
五、一般公共预算功能分类支出表说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
牡丹江市残疾人联合会2017年部门一般公共预算当年拨款677.64万元,同比上年增加115.27万元,主要原因是人员编制增加和工资上涨、增加残疾人优惠乘车等资金。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
2017年社会保障和就业支出651.35万元,占96.2 %;医疗卫生与计划生育支出8.47万元,占 1.2%;住房保障支出17.82万元,占2.6%;
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、2017年社会保障和就业支出651.35万元,同比上年增加 114.45万元,增长21.3 %,主要原因是在职和离退休人员工资增长,人员编制增加,增加残疾人优惠乘车等资金。
2、医疗卫生与计划生育支出8.47万元,同比上年增加0.15万元,增长1.8%,主要原因是随工资上涨而增加.
3、住房保障支出17.82万元,同比上年增加0.67万元,同比增长3.8%,主要原因是人员编制增加和工资上涨。
六、部门一般公共预算经济分类支出表说明
牡丹江市残疾人联合会2017年部门一般公共预算经济分类支出677.64万元,其中工资福利支出177.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、人员支出其他、医疗保险;按定额管理的商品服务支出24.75万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、办公用房取暖费、国内差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、工会经费、其他福利费,退休公用支出0.14万元;对个人家庭补助支出88.47万元,主要包括:退休费、住房公积金、提租补贴、职工个人取暖费;项目支出386.46万元。
牡丹江市残疾人联合会2016年部门一般公共预算经济分类支出562.37万元,其中工资福利支出158.96万元、按定额管理的商品服务等支出13.92万元、离退休公用支出0.13万元、对个人家庭补助支出80.21万元、其他资本性支出4万元、项目支出305.15万元。
2017年比2016年部门一般公共预算经济分类支出增加115.27万元,同比增长20.5%;2017年比2016年工资福利支出增加18.86万元,同比增长11.9%,主要原因是由于在职人员增加和在职、离退休人员工资增长;2017年比2016年按定额管理的商品服务等支出增加10.83万元,同比增长77.8%,主要原因主要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整;2017年比2016年离退休公用支出增加0.01万元,同比增长7.7%,主要原因是退休财政拨款增加; 2017年比2016年对个人和家庭补助支出增加8.26万元,同比增长10.3%,主要原因是人员增加;2017年比2016年项目支出增加81.31万元,同比增长26.6%,主要原因是残疾人走访、残疾人优惠乘车等资金增加。
七、政府性基金预算功能分类支出表说明
牡丹江市残疾人联合会未使用政府性基金安排支出,所以此表为空表。
八、政府性基金预算经济分类支出表说明
牡丹江市残疾人联合会未使用政府性基金安排支出,所以此表为空表。
九、一般公共预算“三公”经费支出表说明
牡丹江市残疾人联合会2017年“三公”经费预算数为1万元,其中公务接待费0.5万元,公务用车运行维护费0.5万元。
2016年“三公”经费预算数0.5万元,其中,因公出国境费0万元;公务接待费0万元;公务用车运行维护费0.5万元。
2017年比2016年“三公”经费增加了0.5万元。2016年无公务接待费,2017年公务接待费0.5万元,2017年公务用车运行维护费和2016年同比持平。
十、机关运行经费安排说明
牡丹江市残疾人联合会2017年部门预算安排机关运行经费总计24.75 万元,包括:办公费、手续费、办公水费、办公电费、邮寄费、电话通讯费、办公用房取暖费、物业管理费、国内差旅费、一般维修费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。2016年牡丹江市残疾人联合会部门预算安排机关运行经费总计13.92 万元,2017年比2016年机关运行经费增加10.83 万元,增长率77.8 %,主要原因车改补贴财政预算调整。
十一、政府采购支出情况说明
牡丹江市残疾人联合会2017年部门预算政府采购总金额13.79 万元。其中:办公楼维修5万元,车辆保险及维修费3万元,办公设备购置5.79万元。
十二、国有资产占有使用说明
截止2016年末,牡丹江市残疾人联合会固定资产 1258.54万元。其中:房屋及构筑物类1066.9万元,车辆17.99万元,通用设备和家具用具类41.23万元,土地132.42万元。
十三、预算绩效情况说明
牡丹江市残疾人联合会2017年部门3个项目实施绩效目标管理。涉及预算资金112万元.主要包括残疾人走访、残疾人优惠乘车、残疾人燃油补贴、残疾人康复服务项目。


第四部分  名词解释


根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门预算编制手册》。对牡丹江市残疾人联合会2017年部门预算中相关名词解释如下:
一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、残疾人事业支出:反应残疾人事业方面的支出
三、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
四、 残疾人就业和扶贫:反应残联用于残疾人就业和扶贫方面的支出。
五、事业单位医疗支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
六、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
七、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

 

 
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